Sociaal domein algemeen | Programmabegroting 2025

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
personeel	3,1		3,2		2,6		2,5		2,5		2,5		2,5
inhuur	0,5		0,4
subsidie	0,1		0,2		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
beheer	0,1		0,2		0,1
uitkeringen	0,0		0,0		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
inkoop	0,2		0,8		0,3		0,2		0,2		0,2		0,2
voorziening	0,0		0,1		0,0
algemene reserve	1,2
totaal	5,3	0,0	4,8	0,0	3,8	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0	3,4	0,0

Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat vooral om de inzet van contract- en leveranciersmanagement. Zij kopen de taken die wij voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doen lokaal en regionaal in, en zij kopen de taken voor de jeugdhulp lokaal in. De contract- en leveranciersmanager is het aanspreekpunt voor (jeugd)hulpaanbieders als het gaat om de uitvoering van het contract en de ontwikkelingen binnen de uitvoering. De contractmanager monitort of zij de contractvoorwaarden naleven en of zij de doelstellingen behalen.

Daarnaast zijn er ook informatiedeskundigen en medewerkers voor de aanpak van fraude op de persoonsgebonden budgetten. De informatiedeskundigen adviseren over het inzetten van informatiestromen en IT-systemen. Hierdoor kunnen de medewerkers in het primaire proces hun werk zo optimaal en digitaal mogelijk doen. De contractanalisten verstrekken contract- en leveranciersmanagers bruikbare informatie om onze contractpartijen aan te sturen.

Tevens bieden we de mogelijkheid voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Dit is voor ouders die om sociaal medische redenen niet kunnen werken en ook niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Deze financiële tegemoetkoming heeft een tijdelijk karakter en deze regeling valt onder de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

Dit zijn ondersteunende personeelskosten. Om de functies binnen het sociaal domein te kunnen uitvoeren zijn deze medewerkers belangrijk.

Als het mogelijk is om deze taken efficiënter uit te voeren, zou de gemeente kunnen besparen op deze lasten.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld uitgeven aan ondersteunende medewerkers dan kan dat ertoe leiden dat de taken binnen het sociaal domein niet goed of minder goed kunnen worden uitgevoerd. Dit kan ontevredenheid en overlast veroorzaken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inwoners die een zorgbeschikking aangevraagd hebben of zorgaanbieders die ICT problemen ondervinden bij het declareren van zorgkosten.