Voor u ligt de 'totaalbegroting' 2025-2028 van de gemeente Almere. U heeft op 18 juni 2020 de motie 'zero based budgetting' ( RG -127/2020) aangenomen. In de motie vraagt u ons alle begrote uitgaven van de gemeente inzichtelijk te maken. En dus niet alleen de veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Zoals de naam al zegt laten we in de Totaalbegroting het totaal van de begroting zien, waarin alle wijzigingen verwerkt zijn.

We hebben de begroting als volgt opgebouwd:

• de begroting bestaat uit 17 programma's
• we splitsen de programma's in ongeveer 60 programmaonderdelen
• we splitsen de programmaonderdelen in ongeveer 300 activiteiten
• per activiteit laten we ook zien welke kostensoorten (personeel, energie, rente, afschrijving etc. ) er zijn.

Wij vinden inzicht geven in alle begrote lasten en baten belangrijk, omdat dit meer inzicht geeft in waar onze inkomsten vandaan komen en waar we ons geld aan uitgeven.

Niet al onze kosten zijn beïnvloedbaar, bijvoorbeeld omdat wij ook wettelijke taken uitvoeren waar we niet mee kunnen stoppen. Per activiteit hebben we daarom de mate van beïnvloedbaarheid in beeld gebracht. Dit wordt per begrotingsactiviteit verder toegelicht in deze totaalbegroting. Onderstaand is een totaaloverzicht hiervan opgenomen.

In bovenstaande grafiek laten we zien hoeveel beïnvloedbaar alles is wat we uit de algemene middelen betalen.