Bijlagen

Begroting per taakveld

Begroting per taakveld

(bedragen x € 1.000.000)
begroting per taakveld
Rekening 2022
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
lasten
903
982
1.132
1.195
1.100
1.144
1.166
hfd taakveld Bestuur en ondersteuning
114
122
133
137
140
156
169
Bestuur
9
10
11
12
11
11
11
Burgerzaken
9
10
11
9
9
9
9
Beheer overige gebouwen en gronden
2
1
2
2
2
2
2
Overhead
78
92
101
98
87
85
85
Treasury
0
2
0
-1
1
1
1
OZB woningen
1
2
2
2
2
2
2
OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
0
Parkeerbelasting
0
0
0
0
0
0
0
Belastingen overig
2
2
2
2
2
2
2
Overige baten en lasten
0
0
0
11
25
42
56
Vennootschapsbelasting (VpB)
13
2
3
1
1
1
1
hfd taakveld Veiligheid
23
27
32
31
30
29
29
Crisisbeheersing en brandweer
13
15
16
16
16
15
16
Openbare orde en veiligheid
10
13
15
15
14
14
13
hfd taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat
71
79
82
83
87
83
85
Verkeer en vervoer
33
42
44
50
54
50
51
Parkeren
11
12
13
13
14
14
14
Recreatieve havens
0
0
0
1
0
0
0
Economische havens en waterwegen
2
3
4
2
2
2
2
Openbaar vervoer
25
22
22
17
17
17
17
hfd taakveld Economie
18
12
-47
13
27
89
114
Economische ontwikkeling
7
5
8
13
16
3
3
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3
4
-59
-3
8
83
108
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1
1
1
0
0
0
0
Economische promotie
8
2
2
3
3
3
3
hfd taakveld Onderwijs
54
60
69
63
52
53
59
Onderwijshuisvesting
28
29
33
30
29
30
37
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
26
31
37
34
22
22
22
hfd taakveld Sport, cultuur en recreatie
69
84
88
93
84
79
79
Sportbeleid en activering
4
5
5
6
4
3
3
Sportaccommodaties
12
17
14
15
16
16
16
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
19
22
22
22
21
20
20
Musea
1
1
1
-3
1
1
1
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
Media
11
13
13
15
14
14
14
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
21
26
33
37
28
25
25
hfd taakveld Sociaal domein
403
466
488
488
443
439
442
Samenkracht en burgerparticipatie
48
63
71
68
31
29
29
Wijkteams
4
23
27
0
0
0
0
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
0
0
4
3
3
3
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
0
0
23
22
22
22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
0
0
3
3
1
0
Inkomensregelingen
119
129
123
123
125
127
129
Begeleide participatie
9
9
9
9
9
8
8
Arbeidsparticipatie
18
22
24
19
17
16
16
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
10
14
11
2
2
2
2
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
8
8
8
9
Maatwerkdienstverlening 18+
46
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
20
21
21
22
Begeleiding (WMO)
0
0
0
9
9
10
10
Dagbesteding (WMO)
0
0
0
2
2
2
2
Overige maatwerkarrangemente n (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (Wmo)
0
7
20
1
1
1
2
Begeleiding (Wmo)
0
5
9
1
1
1
1
Dagbesteding (Wmo)
0
1
2
0
0
0
0
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo)
0
28
15
3
3
3
3
Maatwerkdienstverlening 18-
88
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp begeleiding
0
17
19
0
0
0
0
Jeugdhulp behandeling
0
1
2
0
0
0
0
Jeugdhulp dagbesteding
0
6
7
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
11
9
0
0
0
0
Pleegzorg
0
4
5
0
0
0
0
Gezinsgericht
0
4
4
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf overig
0
25
25
0
0
0
0
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
0
23
29
0
0
0
0
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
4
6
0
0
0
0
Gesloten plaatsing
0
1
2
0
0
0
0
Jeugdhulp ambulant lokaal
0
0
0
66
59
59
60
Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
0
0
25
25
24
25
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
0
0
15
15
16
16
Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
0
0
4
4
4
4
PGB WMO
0
0
0
2
2
2
2
PGB Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18+
53
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
35
36
36
36
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
26
26
26
26
Beschermd wonen (Wmo)
0
33
32
-1
-1
-1
-1
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo)
0
28
28
1
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18-
8
0
0
0
0
0
0
Jeugdbescherming
0
0
0
7
7
7
7
Jeugdreclassering
0
0
0
2
2
2
2
Jeugdbescherming
0
6
6
0
0
0
0
Jeugdreclassering
0
1
1
0
0
0
0
Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
4
4
4
4
Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
6
5
5
5
hfd taakveld Volksgezondheid en milieu
68
75
87
110
91
88
83
Volksgezondheid
12
12
14
14
14
13
13
Riolering
15
20
21
29
29
28
25
Afval
31
32
34
36
33
34
34
Milieubeheer
11
11
18
31
15
12
11
Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
0
hfd taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
82
58
200
177
146
130
107
Ruimte en leefomgeving
38
17
25
24
20
12
12
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
28
24
151
130
106
97
77
Wonen en bouwen
16
17
24
23
20
20
18
baten
-941
-968
-1.119
-1.133
-1.074
-1.155
-1.184
hfd taakveld Bestuur en ondersteuning
-592
-609
-645
-673
-670
-692
-713
Bestuur
-2
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
0
Burgerzaken
-4
-4
-5
-4
-4
-4
-4
Beheer overige gebouwen en gronden
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Overhead
-2
-3
-1
-2
0
0
0
Treasury
-3
-3
-5
-4
-4
-4
-4
OZB woningen
-28
-32
-34
-39
-40
-40
-40
OZB niet-woningen
-23
-25
-27
-31
-32
-32
-33
Parkeerbelasting
-10
-11
-12
-14
-14
-14
-14
Belastingen overig
-1
-2
-1
-1
-2
-3
-3
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-517
-525
-557
-576
-571
-593
-612
Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
0
hfd taakveld Veiligheid
-1
-2
-3
-1
-1
-1
-1
Crisisbeheersing en brandweer
0
-1
-1
0
0
0
0
Openbare orde en veiligheid
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
hfd taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat
-35
-33
-34
-31
-31
-31
-31
Verkeer en vervoer
-3
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Parkeren
-7
-8
-8
-10
-10
-10
-10
Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
0
Openbaar vervoer
-25
-22
-22
-17
-17
-17
-17
hfd taakveld Economie
-6
-4
-4
-4
-5
-4
-4
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Economische promotie
-4
-1
-1
-2
-2
-2
-2
hfd taakveld Onderwijs
-22
-28
-31
-20
-19
-19
-19
Onderwijshuisvesting
-7
-10
-9
-4
-4
-4
-4
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-16
-19
-23
-15
-15
-15
-15
hfd taakveld Sport, cultuur en recreatie
-15
-19
-17
-19
-17
-16
-16
Sportbeleid en activering
0
-1
-1
-1
-1
0
0
Sportaccommodaties
-5
-7
-4
-4
-4
-4
-4
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-5
-6
-6
-7
-6
-6
-6
Musea
0
0
0
0
0
0
0
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
Media
-3
-4
-4
-5
-4
-4
-4
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
hfd taakveld Sociaal domein
-122
-159
-159
-143
-112
-112
-115
Samenkracht en burgerparticipatie
-24
-53
-47
-41
-5
-4
-4
Inkomensregelingen
-83
-86
-94
-95
-97
-100
-102
Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
0
Arbeidsparticipatie
-4
-6
-5
-4
-4
-2
-2
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
0
0
0
0
0
0
0
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18+
-6
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
-1
-4
-4
-4
Overige maatwerkarrangemente n (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
Huishoudelijke hulp (Wmo)
0
-1
-1
0
0
0
0
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo)
0
-9
-6
0
0
0
0
Maatwerkdienstverlening 18-
-4
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
-1
0
0
0
0
0
Jeugdhulp met verblijf overig
0
-1
-1
0
0
0
0
Geëscaleerde zorg 18+
-1
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (WMO)
0
0
0
-1
-1
-1
-1
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
0
0
0
0
0
0
0
Beschermd wonen (Wmo)
0
0
-1
0
0
0
0
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo)
0
-3
-4
0
0
0
0
Jeugdbescherming
0
0
0
0
0
0
0
Coördinatie en beleid Jeugd
0
0
0
-1
-1
-1
-1
hfd taakveld Volksgezondheid en milieu
-58
-62
-72
-78
-77
-77
-78
Volksgezondheid
0
-1
-2
-1
-1
0
0
Riolering
-17
-19
-23
-25
-26
-27
-27
Afval
-39
-40
-42
-45
-46
-46
-47
Milieubeheer
-2
-3
-5
-6
-4
-4
-4
Begraafplaatsen en crematoria
0
0
0
0
0
0
0
hfd taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.
-89
-51
-153
-165
-143
-202
-207
Ruimte en leefomgeving
-37
-19
-28
-27
-20
-13
-13
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)
-39
-20
-114
-123
-110
-175
-181
Wonen en bouwen
-12
-12
-12
-15
-13
-13
-13
Exploitatie
-38
14
13
62
26
-10
-18
toevoegingen
157
134
182
50
26
18
14
onttrekkingen
-182
-111
-184
-73
-30
-9
-9
Mutaties reserves
-25
23
-2
-22
-5
9
5
Saldo na bestemming
-63
37
12
40
21
-1
-13
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2024 13:05:33 met de export van 11/15/2024 16:15:30