Beïnvloedbaarheid 2025

bedragen x € 1 miljoen

101,0

100,0%

bedragen x € 1 miljoen
programmaonderdeel	activiteit	lasten	baten	saldo 2025
volledig beïnvloedbaar		1,8	0,0	-1,8
Bedrijfsvoering	Buffer bedrijfsvoering	1,0	0,0	-1,0
Personeelszaken	Concernopleidingsbudget	0,8	0,0	-0,8
75% tot 100% beïnvloedbaar		1,9	0,0	-1,9
Bedrijfsvoering	Klant contact centrum	1,9	0,0	-1,9
Floriade	Apparaatskosten Floriade	0,0	0,0	0,0
Floriade	Floriadepaviljoen	0,0	0,0	0,0
Floriade	Parkeren Floriade	0,0	0,0	0,0
Floriade	Reserve Floriade	0,0	0,0	0,0
Floriade	Stelposten	0,0	0,0	0,0
Floriade	Overige projecten	0,0	0,0	0,0
50% tot 75% beïnvloedbaar		11,7	0,0	-11,7
Bedrijfsvoering	Bestuursondersteuning	5,8	0,0	-5,8
Bedrijfsvoering	Communicatie en dienstverlening	3,5	0,0	-3,5
Bedrijfsvoering	Directie en strategie	2,4	0,0	-2,4
25% tot 50% beïnvloedbaar		22,3	0,1	-22,2
Bedrijfsvoering	Financiën en Control	15,4	0,1	-15,4
Bedrijfsvoering	Inkoop en aanbesteding	1,8	0,1	-1,7
Personeelszaken	Apparaatskosten personeelszaken	5,1	0,0	-5,1
1% tot 25% beïnvloedbaar		65,4	2,2	-63,2
Bedrijfsvoering	Doorbelasting overhead	-9,7	0,0	9,7
Bedrijfsvoering	Stadsarchief	0,7	0,0	-0,7
Bedrijfsvoering	Subsidiebureau	0,8	0,0	-0,8
Bedrijfsvoering	Juridische zaken	4,7	0,0	-4,7
Personeelszaken	Overige personeelszaken	0,9	0,0	-0,9
ICT	Apparaatskosten ICT	13,7	0,0	-13,7
ICT	Contracten en licenties	5,7	0,0	-5,7
ICT	Projecten	9,6	0,0	-9,6
ICT	Infrastructuur	6,6	0,0	-6,6
Overhead primair proces	Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,6	0,0	-1,6
Overhead primair proces	Ruimtelijk domein	10,9	0,3	-10,6
Overhead primair proces	Sociaal domein	4,8	0,0	-4,8
Vastgoed en facilitaire zaken	Ambtenarenhuisvesting	6,3	1,5	-4,8
Vastgoed en facilitaire zaken	Facilitaire zaken	5,2	0,0	-5,2
Vastgoed en facilitaire zaken	Registratie en beheer vastgoed	3,7	0,3	-3,3
niet beïnvloedbaar		0,1	0,0	-0,1
Personeelszaken	Kosten frictie en mobiliteit	0,1	0,0	-0,1
Floriade	Bijdragen derden	0,0	0,0	0,0

Lasten & baten

Lasten

102

8,5%

Baten

0,2%

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2024 13:05:33 met de export van 11/15/2024 16:15:30