bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||||
inhuur | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
voorziening | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 4,4 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. We maken kosten voor leidinggevenden, het secretariaat en de ondersteuning voor de afdelingen Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen en Onderwijs, Sport & Cultuur. Het gaat in totaal om ongeveer 28 formatieplaatsen. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
