bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
Apparaatskosten personeelszaken | 4,5 | 0,1 | 5,7 | 0,0 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |||||
Concernopleidingsbudget | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||||
Kosten frictie en mobiliteit | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
Overige personeelszaken | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||
totaal | 6,2 | 0,7 | 6,9 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
