Facilitaire zaken | Programmabegroting 2025

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
personeel	1,5		1,7		2,1	0,0	2,1		2,0		2,0		2,0
inhuur	0,1		0,0
beheer	0,6		0,7		0,9		0,7		0,7		0,7		0,7
inkoop	1,9		2,3		2,2		2,1		2,1		2,1		2,1
belasting	0,0		0,0
overig		0,3		0,4		0,3		0,0		0,0		0,0		0,0
toegerekende rente	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
afschrijving	0,1		0,1		0,1		0,3		0,3		0,3		0,3
kapitaallastenreserve	0,1			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
totaal	4,3	0,3	4,8	0,4	5,3	0,3	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0

Met dit bedrag betalen wij voor post en repro, beveiliging, catering en de servicedesk voor onze medewerkers. Daarnaast betalen wij de kosten voor de schoonmaak van het stadhuis. Ook voorzien wij de werkplekken van onze medewerkers van meubilair.

De catering, schoonmaak en beveiliging worden ingekocht. Dit personeel is niet bij ons in loondienst. Wij hebben wel personeelskosten van facilitaire medewerkers. Het gaat om voornamelijk uitvoerende facilitaire medewerkers. Zij werken voornamelijk als bode, bij de servicedesk, de drukkerij en worden ingezet bij faciliteren evenementen. Daarnaast zijn er nog medewerkers die zich bezig houdt met het coördineren en het geven van advies.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De afschrijvingskosten die wij maken op meubilair zijn niet beïnvloedbaar, omdat wij deze kosten moeten maken door investeringen uit het verleden. De facilitaire kosten zitten al op een laag niveau en zijn noodzakelijk voor de medewerkers en bezoekers van het stadshuis. Ook moeten wij rekening houden met meerjarige contracten van externe partijen. Deze kosten zijn dus niet direct beïnvloedbaar.

Wij kunnen er eventueel wel voor kiezen om de openingstijden van het stadhuis aan te passen. Als wij minder vaak of lang open zijn voor de burger (maar ook voor de medewerkers) dan werkt dit door in de facilitaire kosten.

Maatschappelijke gevolgen

Als wij minder inzetten op facilitaire zaken dan beïnvloedt dit onze dienstverlening aan de burger. Daarnaast kunnen onze medewerkers minder fijn werken als wij minder inzetten op goed werkgeverschap.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van de coronacrisis zijn wij meer gaan thuis werken. Wij verwachten dat de hybride vorm van werken een blijvend gevolg is. Echter wordt er ook weer steeds meer gewerkt op het stadhuis. Hierdoor bestaat de kans dat wij extra kosten moeten maken om dit te implementeren in het stadhuis.