Overige personeelszaken | Programmabegroting 2025

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
personeel	0,2		0,2		0,4		0,3		0,3		0,3		0,3
inkoop	0,5		0,3		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
voorziening			-0,1
totaal	0,7	0,0	0,4	0,0	1,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0

Wij hebben te maken met een Eigenrisicodragerschap (ERD). Het ERD is onderdeel van de Werkloosheidwet, de Ziektewet en de Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Als een medewerker bijvoorbeeld langdurig ziek is en binnen deze wet valt, betalen wij het salaris door. Wij kunnen ons hiervoor niet verzekeren.

Ook maken wij kosten voor ons contract met een arbodienst en inzetbaarheidscoaches. Zij ondersteunen en adviseren ons om bijvoorbeeld ziekteverzuim te verlagen. Daarnaast maken wij inkoopkosten voor kerstpakketten voor onze medewerkers.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

De kosten die we maken voor het Eigenrisicodragerschap zijn niet beïnvloedbaar (ongeveer € 0,4 miljoen).

De kosten die wij maken voor de uitvoering van onze arbotaken zijn niet beïnvloedbaar. We voeren dit nu op het wettelijk minimum uit. De Wet verbetering poortwachter stelt eisen aan hoe je om moet gaan met ziek personeel. Dit kost € 0,25 miljoen.

De overige kosten van € 0,2 miljoen zijn wel beïnvloedbaar. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor kerstpakketten voor medewerkers.

Maatschappelijke gevolgen

Voor het beïnvloedbare deel van deze activiteit zien wij geen maatschappelijk gevolg.