bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 10,5 | 0,1 | 11,0 | 12,9 | 13,4 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | ||||||
Dagelijks groenonderhoud | 13,4 | 0,4 | 16,7 | 0,3 | 19,3 | 2,9 | 17,3 | 0,4 | 16,4 | 0,4 | 16,2 | 0,4 | 16,2 | 0,4 |
Dagelijks onderhoud wateren | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 10,5 | 1,4 | 17,1 | 1,7 | 14,8 | 1,6 | 17,7 | 1,0 | 17,2 | 1,1 | 18,0 | 1,3 | 18,2 | 1,3 |
Overig beheer | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
Groot onderhoud en vervangingen | 20,6 | 6,1 | 25,5 | 4,1 | 15,1 | 6,7 | 19,5 | 3,0 | 19,4 | 3,0 | 15,5 | 2,9 | 16,4 | 2,8 |
Gladheidsbestrijding | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
Schoon | 4,1 | 0,2 | 4,8 | 0,3 | 4,7 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 4,8 | 1,0 | 4,8 | 1,1 | 4,9 | 1,1 |
Tuinvergroting | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
totaal | 61,9 | 9,1 | 78,3 | 7,5 | 71,4 | 13,1 | 76,2 | 6,3 | 75,1 | 6,3 | 71,7 | 6,4 | 73,1 | 6,3 |
