Gym- en sportzalen | Programmabegroting 2025

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
beheer	0,5		0,5		0,6		0,4		0,4		0,4		0,4
inkoop	0,7		0,9		1,1		1,2		1,0		1,0		1,0
belasting	0,1		0,1		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
overig		0,0		0,0		0,1		0,0		0,0		0,0		0,0
toegerekende rente	0,2		0,2		0,5		0,7		0,7		0,7		0,7
afschrijving	0,6		0,7		0,7		1,1		0,7		0,7		0,7
onderhoudsvoorz.	0,7		0,8		0,8		0,9		0,9		0,9		0,9
totaal	2,8	0,0	3,3	0,0	3,9	0,1	4,6	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0

Met dit bedrag betalen we ieder jaar de exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten van de gym- en sportzalen. Ook sparen we voor groot onderhoud.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

De onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen.

De rente- en afschrijvingskosten zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van gym- en sportzalen betalen we nu in delen terug.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder vaak of op een lager niveau onderhoud plegen dan zien de gym- en sportzalen er minder mooi uit. Een goed onderhouden zaal draagt bij aan de leefbaarheid van de stad.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving bestaat de kans dat het Rijk de bouwnormen voor energieneutraal bouwen aanscherpt. Hierdoor moeten wij meer kosten maken als we een gebouw moeten vervangen dan waar wij nu rekening mee houden.