bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||
inhuur | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,0 | 0,1 | ||||||||||||
doorbelasting | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |||||||||
overig | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
totaal | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0,4 |
Met dit geld betalen wij personeel. Het gaat om ongeveer 21 fte. Zij houden zich bezig met nieuwbouw, renovatie en/of (groot) onderhoudswerkzaamheden van deze schoolgebouwen. De medewerkers houden zich bezig met het aansturen van externe partijen die het onderhoud doen. Het gaat dan met name om de aanbesteding en opdrachtverlening aan de externe partij en de controle op de werkzaamheden die zij voor ons doen. Het verhelpen van kleine storingen wordt door onze medewerkers uitgevoerd. Daarnaast beheren onze medewerkers de contracten voor het schoonmaakonderhoud en periodiek onderhoud. Een deel van dit werk voeren wij uit voor de schoolbesturen. Deze kosten belasten wij dus door aan de schoolbesturen. Dit gaat om ongeveer 4 fte. |
|---|
