bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 |
personeel | 3,1 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||||
inhuur | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
inkoop | 1,8 | 1,8 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | |||||||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
subsidieontvangst | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | |||||||||
belasting | 9,7 | 9,0 | 10,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |||||||
overig | 0,0 | 0,0 | 1,3 | |||||||||||
voorziening | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
totaal | 6,5 | 11,3 | 6,0 | 10,0 | 8,1 | 10,7 | 8,4 | 12,9 | 8,6 | 11,6 | 8,5 | 11,5 | 8,5 | 11,5 |
Met dit bedrag betalen we onder andere eigen en ingehuurd personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met de vergunningverlening voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten in het kader van de Omgevingswet. Ook moeten we soms extern advies vragen of werk uitbesteden, bijvoorbeeld voor het doen van metingen op grond waar er gebouwd gaat worden. Dit kopen we in. We huren personeel in omdat de omvang van de werkzaamheden in grote mate afhankelijk is van de bouwproductie. Die productie verschilt per jaar. Ook de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 vraagt nog om flexibiliteit in de personele inzet. De kosten die we hiervoor maken dekken we uit de inkomsten van de bouwleges. Deze zijn ook in sterke mate afhankelijk van de bouwproductie. De leges zijn op dit moment zo goed als kostendekkend. Jaarlijks presenteren we in de begroting een totaaloverzicht van de kosten en opbrengsten, en daarmee de kostendekkendheid. |
|---|
