Binnensport | Programmabegroting 2025

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026	lasten 2027	baten 2027	lasten 2028	baten 2028
personeel	2,1		2,3		2,7		2,7		2,7		2,7		2,7
inhuur	0,2		0,2		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
subsidie	1,0		1,8		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
beheer	0,4		0,6		0,4		0,3		0,3		0,3		0,3
inkoop	2,2		4,6		2,3		2,5		2,5		2,5		2,5
doorbelasting					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
subsidieontvangst		1,3		2,8
belasting	0,4		0,4		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
overig		2,8		3,3		3,2		3,6		3,6		3,6		3,6
toegerekende rente	0,4		0,4		0,7		0,7		0,7		0,6		0,6
afschrijving	1,3		1,4		1,5		1,3		1,3		1,3		1,4
onderhoudsvoorz.	1,3		1,4		1,4		1,5		1,5		1,5		1,5
voorziening	0,0	0,1	0,0		0,0
totaal	9,4	4,2	13,2	6,1	10,6	3,2	10,6	3,6	10,5	3,6	10,5	3,6	10,5	3,6

Binnensportvoorzieningen zijn locaties waar binnen gesport wordt, bijvoorbeeld sporthallen en zwembaden. Met dit bedrag betalen we de kosten van de binnensportvoorzieningen. Zo maken we kosten om ervoor te zorgen dat de gebruikers de accommodaties veilig, schoon en hygiënisch kunnen gebruiken. Ook maken we kosten voor onderhoud en rente- en afschrijvingskosten.

Daarnaast betalen wij personeelskosten. Het gaat in totaal om 36 fte. Dit zijn bijvoorbeeld beheerders van de sporthallen.

De opbrengsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de zwembaden en sporthallen.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

Het sporten en bewegen voor het basis- en voortgezet onderwijs is een wettelijke taak. Wij zetten in op sporthallen die overdag gebruikt worden voor bewegingsonderwijs en in de avonden en weekenden voor sportverenigingen. De kosten kunnen wij daarom niet beïnvloeden.

Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld het beheer uit te besteden. Nu doen wij dat zelf. We weten niet of we hierdoor goedkoper uit zijn.

Verder zijn de onderhoudskosten beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen.

Maatschappelijke gevolgen

Sporten en bewegen zorgt ervoor dat mensen gezonder blijven. Het voorkomt bijvoorbeeld dat mensen overgewicht krijgen. Samen sporten en bewegen helpt mensen daarnaast een netwerk op te bouwen. Het draagt dus bij aan de sociale ontwikkeling van Almeerders en levert plezier en zelfvertrouwen op. Als we hier minder geld aan uitgeven zal dit gevolgen hebben op bovengenoemde voordelen van sportbeoefening.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van een nieuwe aanbesteding kan de bijdrage voor het beheer van de zwembaden duurder uitvallen. We moeten dan meer kosten maken dan we begroot hebben.
Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving bestaat de kans dat het Rijk de bouwnormen voor energieneutraal bouwen aanscherpt. Hierdoor moeten wij meer kosten maken als we een gebouw moeten vervangen dan waar wij nu rekening mee houden.