Het meerjarenperspectief tot en met 2026 laat een voorlopig overschot zien van € 2,5 miljoen. In het jaarverslag van 2023 was nog sprake van een overprogrammering van € -2,8 miljoen. Het beeld is dus verbeterd met circa € 5,3 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn als volgt:
- € 4,2 miljoen door de vrijval van het bouwbudget van het museum;
- € 0,5 miljoen indexering (2024 t/m 2025) van de specifieke uitkering voor de groeiopgave;
- € 0,5 miljoen vrijval energiefonds;
- € 0,2 miljoen vrijval bedrijven loods
- € -0,1 afronding.
Van dit voorlopige overschot van € 2,5 miljoen dient er nog rekening te worden gehouden met:
- € -2,0 voor de inpassing van Vis a Vis en
- € 1,3 vrijval van de risicobuffer (minus tekort lange rondje weerwater).
Hierdoor kan er € 1,8 miljoen worden overgeheveld naar de 3 e tranche, waarvan € 0,9 gereserveerd is voor cultuur, toerisme en sport en € 0,9 miljoen voor programmasturing.
De raad heeft een amendement aangenomen om in de 3e tranche van het Fonds Verstedelijking Almere een extra bedrag van €1,3 mln. beschikbaar te stellen voor cultuur. Zodat het volledige vrijgevallen bedrag van €4,2 miljoen als gevolg van de beslissing te stoppen met Kunstmuseum Flevoland beschikbaar blijft voor de cultuursector
bedragen x € 1.000
| realisatie t/m 2023 | begroting 2024 | 2025 | 2026 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|
bijdrage Almere | 76.964 | 10.006 | 10.006 | 0 | 96.976 |
bijdrage Provincie | 56.672 | 5.849 | 6.700 | 0 | 69.221 |
bijdrage Rijk | 74.334 | 6.926 | -612 | 0 | 80.648 |
totaal beschikbaar | 207.970 | 22.781 | 16.094 | 0 | 246.845 |
budgetten voor Proceskosten | |||||
proceskosten programma Almere 2.0 | -8.594 | -1.200 | -1.200 | 0 | -10.994 |
Bijdrage organisatiekosten Oosterwold | -587 | 0 | 0 | 0 | -587 |
subtotaal proceskosten | -9.181 | -1.200 | -1.200 | 0 | -11.581 |
budgetten voor projecten | |||||
Programmalijn 1: Hart van de Stad | -66.194 | -5.502 | -2.730 | 0 | -74.426 |
Programmalijn 2: Leer- en werkomgeving | -28.477 | -5.546 | -8.187 | -3.750 | -45.960 |
Programmalijn 3: Circulaire economie en Energie | -15.057 | -5.658 | -2.816 | -584 | -24.114 |
Programmalijn 4: Cultuur, toerisme en sport | -21.680 | -14.106 | -9.140 | -3.278 | -48.204 |
Programmalijn 5: Vernieuwend Wonen | -5.478 | -1.019 | -800 | 0 | -7.297 |
Programmalijn 6: Groene en waterrijke identiteit | -2.781 | -4.681 | -9.599 | -2.379 | -19.440 |
Uitvoeringsagenda, stad met toekomst | -5.139 | -1.503 | -1.395 | -198 | -8.235 |
Overige projecten | -485 | 0 | 0 | -500 | -985 |
Beheer en onderhoud | -2.528 | 0 | 0 | 0 | -2.528 |
Risicobuffer | 0 | -1.073 | -500 | 0 | -1.573 |
subtotaal projecten | -147.819 | -39.088 | -35.167 | -10.689 | -232.762 |
totaal uitgaven | -157.000 | -40.288 | -36.367 | -10.689 | -244.343 |
overschot | 2.502 |