Fonds Verstedelijking Almere

Met het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad wordt het jaarprogramma 2025 vastgesteld. De uitvoering van projecten uit het jaarprogramma 2025 is onder voorbehoud van goedkeuring van de provinciale bijdrage door de Provinciale Staten van de provincie Flevoland. Zij nemen hierover bij de vaststelling van de provinciale begroting een besluit.

In onderstaande tabel zijn de bijdragen van de partners aan het fonds weergegeven. Daarna treft u de fondsaanvragen voor 2025 per programmalijn aan.

bedragen x € 1.000

Het Fonds wordt gevoed door de gemeente, de provincie en het Rijk. Bij de verdeling van de middelen over de diverse overheden worden de volgende afspraken gehanteerd:

• De kosten voor de programmaorganisatie Almere 2.0 komen ten laste van de bijdrage van de gemeente Almere.
• Het Rijk draagt haar hele bijdrage bij.
• De overige uitgaven worden door de gemeente en provincie gedeeld.

De programmaorganisatie Almere 2.0 is ondergebracht bij de gemeente Almere. De hiermee samenhangende kosten worden gefinancierd uit de gemeentelijke bijdrage aan het fonds. Het budget voor deze proceskosten in 2025 bedraagt € 1,2 miljoen.

De werkzaamheden binnen de programmalijnen omvatten meer dan alleen de sleutelprojecten. Om die reden is € 0,25 miljoen voor programmasturing van de programmalijnen 1 tot en met 4 en 6 gereserveerd. De kosten betreffen personeelskosten van een programmamanager, programmasecretaris, communicatieadviseur en programmamedewerker. Daarnaast worden onderzoekskosten en advieskosten gemaakt die nodig zijn voor de totale programmalijn.

Met het Fonds Verstedelijking Almere investeren wij onder andere in projecten in de openbare ruimte. Dit
kan leiden tot extra beheerlasten. Voor de projecten uit de eerste twee tranches van het FVA is afgesproken
dat deze kosten voor de eerste 5 jaar gedekt kunnen worden uit het FVA. Daarna moeten wij hier zelf een
oplossing voor vinden. Een deel van de oplossing zit in de groei van de stad. Als de stad groeit neemt ook
het beheerbudget toe, met een vaste norm per woning. Maar bij sommige projecten zijn de extra
beheerkosten hoger het extra budget dat we voor de groei hanteren.

We hebben voor alle projecten uit de eerste twee tranches gekeken waar een tekort op het beheerbudget
verwacht kan worden. Voor de projecten die al opgeleverd zijn of die (onomkeerbaar) in uitvoering zijn is
er geen sprake van een beheerknelpunt, omdat deze ingepast zijn of worden in binnen de bestaande financiële kaders voor het beheer & onderhoud. Voor een aantal projecten die nog in de onderzoek- of opstartfase zitten bestaat er wel een risico dat er een beheerknelpunt ontstaat.

We hanteren hiervoor de volgende uitgangspunten:

• Bij de ontwerp- en inrichtingskeuzes van projecten is het uitgangspunt dat het project niet leidt tot een structureel beheerknelpunt. Of er sprake is van een beheerknelpunt bekijken we niet alleen op individueel projectniveau, maar we kijken op stadsdeelniveau hoe de beheerkosten zich ontwikkelen ten opzichte van het beschikbare budget (en groei daarvan).
• Waar de beheerkosten niet passen binnen de financiële kaders van het beheerbudget, en de autonome groei daarvan, is er sprake van een beheerknelpunt. In dat geval wordt aan het bestuur een keuze voorgelegd op het moment dat het project nog beïnvloedbaar is (vóór start realisatie). De keuze kan zijn het project te stoppen, het project bij te stellen zodat er geen knelpunt meer ontstaat of extra geld vrij te maken voor het beheer.
• Indien er extra geld nodig is dan dient dit integraal afgewogen te worden bij de programmabegroting. Die afweging kan ertoe leiden dat het project alsnog niet door kan gaan (in de gekozen vorm).

Voor de projecten uit de eerste twee tranche gaat het nog om de volgende projecten:
Programmalijn 3

• Stedelijke grondstofstromen

Programmalijn 4

• Kustzone Almere Poort
• Skills garden