Hieronder leest u wat het effect is van onze maatregelen op de hoogte van de buffer.
bedragen x € 1 miljoen
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
beginstand per 1 januari | 79,4 | 114,4 | 68,6 | 36,9 | 25,7 |
initiatievenbudget gemeenteraad | pm | pm | pm | pm | |
separaat raadsvoorstel Annapark | -2,7 | ||||
separaat raadsvoorstel Havenhoofd | -1,8 | ||||
Aanvullen buffer + bezuiniging | 59,0 | ||||
perspectief na bijstellingen en bezuinigingen | -19,5 | -45,8 | -31,7 | -11,2 | -1,0 |
totaal | 114,4 | 68,6 | 36,9 | 25,7 | 24,7 |
In het raadsvoorstel Invullen bezuinigingen begroting 2025 (RV-24195) stond het voorstel om de buffer aan te vullen zodat het spaardoel van € 45 miljoen in 2026 gehaald werd. Door de extra tegenvallers komt de buffer nu uit op € 37 miljoen. Hiermee voldoen we dus niet aan onze doelstelling. We vinden een buffer van € 37 miljoen voor nu toereikend. Na het opmaken van de jaarrekening 2024 gaan we in het tweede kwartaal van 2025 opnieuw kijken naar de financiële situatie. Als er dan nog steeds geen € 45 miljoen in de buffer zit, dan gaan we bij de begroting 2026 voorstellen doen om dit alsnog aan te vullen.