Samen met de mutatiebegroting maken we gelijktijdig ook een 'totaalbegroting'. Hiermee heeft u ook een totaalbeeld van de financiën, na verwerking van alle wijzigingen. Daarin wordt niet de verandering van de budgetten toegelicht, maar het totaal van de budgetten. Niet alleen op totaalniveau, maar ook per activiteit. We hopen dat u zo beter kunt zien waar we ons geld aan uitgeven. De totaalbegroting ziet u alleen op de website, deze is te groot voor het boekwerk. Zie hiervoor: totaalbegroting. U kunt hierin doorklikken. Zo kunt u in het algemeen per raadsprogramma of in detail per activiteit zien waar wij het geld aan uitgeven. Ook geven wij een korte omschrijving van wat wij binnen een bepaalde activiteit doen.
Beïnvloedbaarheid van onze begroting
In de totaalbegroting laten we ook zien hoeveel van ons budget te beïnvloeden is. We hopen dat dit u helpt om zelf keuzes te maken in de begroting. We gebruiken de volgende indeling:
- niet beïnvloedbaar
- 0-25% beïnvloedbaar
- 25-50% beïnvloedbaar
- 50-75% beïnvloedbaar
- 75-100% beïnvloedbaar
- volledig beïnvloedbaar
Met beïnvloedbaarheid bedoelen we in hoeverre het mogelijk is om beleidskeuzes te maken waardoor financiële ruimte ontstaat. Wettelijke taken zijn bijvoorbeeld niet beïnvloedbaar of slechts tussen 1-25% beïnvloedbaar. Soms zijn er wel efficiency mogelijkheden, maar helemaal ermee stoppen kunnen we niet. Een voorbeeld is het leerlingenvervoer. Eigen beleid van de gemeente is gemakkelijker te beïnvloeden. We kiezen bijvoorbeeld zelf hoeveel geld we aan het welzijnswerk of cultuur willen uitgeven. Dit is dus volledig beïnvloedbaar.