bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
inzet op diversiteit en inclusie (1 fte) | -1.100 | -1.100 | -100 | -100 | |
totaal | -1.100 | -1.100 | -100 | -100 |
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Diversiteit en inclusie | 54 | 54 | 54 | 54 | |
totaal | 54 | 54 | 54 | 54 |
Diversiteit en inclusie
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
54 | 54 | 54 | 54 | ||
totaal | 54 | 54 | 54 | 54 |
Het voorstel is om een bezuiniging van 7% toe te passen op de niet-wettelijke taken van Avanti, Bureau Gelijke Behandeling en het Actieprogramma. Dit kan leiden tot minder zichtbaarheid en daardoor minder gastlessen, minder talkshows, interviews en podcasts. Met de extra incidentele middelen uit het coalitieakkoord worden wel andere impulsen gegeven aan onze doelen op dit gebied.
Niet van toepassing op dit programma.
Onvermijdelijke knelpunten, meevallers en neutrale wijzigingen zijn opgenomen in de 3e kwartaalrapportage. |
|---|
Onderstaand de wijzigingen die (deels) betrekking hebben op dit programma.
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
projectvertraging | |||||
bestedingsplan doorontwikkeling SW-bedrijven | 279 | -140 | -139 | ||
totaal | 279 | -140 | -139 |
Bestedingsplan doorontwikkeling SW-bedrijven
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
bijstelling verwacht resultaat 2024 | -1.500 | ||||
Financiën | |||||
bijstelling vpb grondbedrijf | 1.100 | ||||
totaal | -400 |
We hebben een inschatting gemaakt van het resultaat van het grondbedrijf in 2024. Dit wordt toegelicht in de paragraaf Grondbeleid. We verwachten dat het grondbedrijf in 2024 bijna € 18 miljoen kan afdragen aan de algemene dienst. Na aftrek van de te betalen vennootschapsbelasting (vpb) blijft er netto € 15,3 miljoen over. In de Programmabegroting 2024 hadden we al rekening gehouden met de voorziening die kan vrijvallen door het in exploitatie nemen van de grondexploitatie Nobelhorst fase 5 (Twentsekant). Op basis daarvan hebben we toen al een netto afdracht in de begroting 2024 opgenomen van € 15,7 miljoen. Dat valt nu dus € 0,4 miljoen lager uit.