Financiën

bedragen x € 1.000

Vanuit het Fonds Wijkontwikkeling worden jaarlijks projecten gefinancierd om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de integrale straataanpak, een samenwerking met zorgpartijen en de woningbouwcorporaties om in een aantal geselecteerde straten een impuls te geven aan de leefbaarheid, sociale cohesie en/of veiligheid. Het structureel beschikbare budget vanaf 2025 bedraagt € 325.000, nadat het bij de takendiscussie met € 50.000 is verlaagd. We stellen voor om het budget verder te verlagen naar € 0,3 miljoen.

bedragen x € 1.000

De wijkbudgetten zijn bedoeld om initiatieven die door bewoners voor bewoners worden georganiseerd mede te financieren. Door onder andere corona is het budget de afgelopen jaren niet volledig besteed, maar op dit moment is een toename van initiatieven zichtbaar. We stellen een besparing voor van €75.000. Het beschikbare budget wordt daarmee € 0,38 miljoen.

bedragen x € 1.000

We zien de komende jaren een paspoortpiek ontstaan. Hiervoor hebben we in 2024 ook extra aandacht voor. Structureel gaan we er vooralsnog vanuit dat we dit kunnen dekken uit de extra legesinkomsten. We zien mogelijkheden om toch een verantwoorde bezuiniging door te voeren bij burgerzaken. In totaal gaat dit om € 0,3 miljoen. Deze bezuiniging gaat in vanaf 2025. We denken dat de impact op de dienstverlening beperkt zijn.

De maatregelen die wij willen treffen zijn bijvoorbeeld het niet vervangen van langdurig zieken en zoveel mogelijk met vast personeel te werken zodat we de inhuurkosten kunnen beperken. Ook stellen wij het dragen van dienstkleding niet langer verplicht. Verder zien we mogelijkheden om op rustige momenten de openingstijden te beperken. Dit zullen we doen op basis van de evaluatie verruiming openingstijden in 2024. We denken met deze maatregelen € 0,25 miljoen mee in te kunnen vullen.

Daarnaast zien we nog kleine maatregelen die we kunnen treffen die de dienstverlening aan burgers niet direct raken. Dit gaat bijvoorbeeld om het uitgeven van uitrijkaarten en een versobering van interne bedrijfsvoeringskosten. Hiermee kunnen we de rest van de bezuiniging van € 0,3 miljoen invullen.

bedragen x € 1.000

De subsidie aan de Stichting Partnersteden is eind vorig jaar betrokken bij de taakstelling en ingeboekt als besparing vanaf 2026. Er zullen geen andere subsidies beschikbaar worden gesteld, waarmee de restpost van € 11.800 op het subsidiebudget nu ook kan vervallen.

bedragen x € 1.000

In het coalitieakkoord van de vorige coalitie is jaarlijks € 1 miljoen cumulatief uitgetrokken voor autonome groei vanaf 2026. Dit was gebaseerd op een groei van de stad met 2.500 opgeleverde woningen per jaar. In de vierde kwartaalrapportage 2023 hebben we de raming van het aantal op te leveren woningen verlaagd naar gemiddeld 1.400 woningen per jaar.

Dit betekent dat we ook ongeveer de helft van het geraamde budget kunnen laten vrijvallen. Vanuit het resterende budget zullen we via een bedrag per woning/inwoner/jongere automatisch geld beschikbaar stellen voor kosten die hierdoor stijgen: de GGU, MRA, VNG, Omgevingsdienst, GGD, Publieke gezondheidszorg consultatiebureau en veiligheidsregio. Bij deze instellingen hebben we een contractuele verplichting om de groei te compenseren. Daarna houden we vanaf 2026 nog cumulatief € 0,3 per jaar beschikbaar voor overige autonome groei. Dit geld is beschikbaar voor knelpunten in bijvoorbeeld het minimabeleid en leerlingenvervoer, waarbij kosten stijgen als er sprake is van groei van de stad.

bedragen x € 1.000

In het coalitieakkoord is een budget van € 400.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te kunnen geven aan de opgave om het wijkgericht werken te versterken. In 2024 wordt gewerkt aan het opstellen van gebiedsagenda’s en de doorvertaling naar agenda’s op wijkniveau. In 2025 zal uitvoering gegeven worden aan de wijkagenda’s waar het budget grotendeels voor is gereserveerd. Van het opgenomen budget 2024 wordt dit jaar € 85.000 niet besteed, dat wordt doorgeschoven naar 2025.

bedragen x € 1.000

Het initiatievenbudget van de gemeenteraad is voor vier jaar beschikbaar gesteld (2023-2027). Het geld dat we in 2024 verwachten over te houden schuiven we door naar 2025.