Financiën

bedragen x € 1.000

In de donkere maanden van het jaar worden extra buurtadviseurs ingezet ter preventie van woninginbraken. Buurtadviseurs zijn (extra ingehuurde) medewerkers van toezicht en handhaving openbare ruimte die letten op inbraakgevoelig gedrag van bewoners en inbraakgevoelige situaties rondom woningen. Ook adviseren zij bewoners over inbraakpreventie. We kiezen ervoor om deze extra inzet te stoppen.

bedragen x € 1.000

De gemeente verstrekt gratis advies voor hang en sluitwerk van woningen op verzoek. Dit advies is gratis en is een service van de gemeente en geen wettelijke taak. Het voorstel is te stoppen met deze taak

bedragen x € 1.000

Nu wordt conform het fietsparkeerbeleid gehandhaafd op fout gestalde fietsen (buiten de fietsnietjes en stallingen), weesfietsen (fietsen die langer dan 21 dagen in nietjes en stallingen geparkeerd zijn). Wij verwijderen fietswrakken. Stoppen met handhaven op foutief geparkeerde fietsen en weesfietsen zal als resultaat hebben dat fietsenstallingen eerder vol zijn en fietsen kunnen eindigen als fietswrakken. Dit kan extra werk opleveren. Het voorstel is om te stoppen met het handhaven op foutief gestalde fietsen, met uitzondering op gevaarlijk gestalde fietsen.

bedragen x € 1.000

In 2022 hebben we in het kader van de inhaalslag voor het toezicht in de bebouwde omgeving € 621.000 extra coalitiemiddelen gekregen. Sinds 2010 is de formatie voor het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken in de bebouwde omgeving niet meegegroeid met de groei van de stad.
Door de bezuinigingen zijn we genoodzaakt de inhaalslag gedeeltelijk terug te draaien. Vacatureruimte die recent is ontstaan door het vertrek en door het doorgroeien van medewerkers in andere functies binnen de organisatie, kan in 2025 niet worden ingevuld. Hierdoor kunnen we minder integrale controles uitvoeren op bedrijventerreinen. Ook zullen we keuzes moeten maken tussen welke meldingen we wel of niet oppakken. Handhavingsverzoeken hebben een wettelijke verplichting en moeten we in behandeling nemen. Tevens zullen we onze deelname aan projecten van andere afdelingen moeten heroverwegen. Bijvoorbeeld gezamenlijke adrescontroles met de afdeling Burgerzaken op illegale bewoning en kamerverhuur.

Door het gedeeltelijk terugdraaien van de inhaalslag wordt tevens de inzet van juristen minder. Ook vullen we de nog niet ingevulde formatie van operationele data analist niet volledig in.

bedragen x € 1.000

We bezuinigen € 150.000 op diverse bedrijfsvoering budgetten van veiligheid en handhaving. Uit een analyse van de werkelijke "overig aan personeel gerelateerde lasten" over de afgelopen drie jaren blijkt dat deze budgetten niet volledig worden benut. Het gaat daarbij vooral om overhead. Dit gaat niet ten koste van de uitvoeringscapaciteit.

bedragen x € 1.000

Om een deel van de bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren, moeten aan de samenwerkingsverbanden ook taakstellende bezuinigingen worden opgelegd. Het college heeft aangegeven te willen inzetten op een bezuiniging van 7%. Voor wat betreft deze taakstelling voor de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) zijn wij afhankelijk van de besluitvorming binnen de VRF. Het opleggen van een bezuiniging van 7% zou voor Almere een verlaging in de bijdrage betekenen van € 900.000. Wij zijn in gesprek met de VRF om deze besparing te realiseren.

bedragen x € 1.000

Het gemeentelijk cameratoezicht wordt momenteel 24 uur, 7 dagen per week live uitgekeken.  Op rustige nachten en andere momenten in de week zullen de camera’s niet live uitgekeken worden. Dit betreft de zondag, maandag en dinsdag nacht en 2 ochtenden in de week. Ervaring is dat in deze nachten de incidenten minimaal zijn. De camera’s nemen wel beelden 24/7 uur op.

bedragen x € 1.000

Wettelijk gezien mogen we maximaal 100% kostendekkend zijn en geen winst maken op de leges van de Omgevingswet. Op dit moment zijn de lasten die we tot de Omgevingswet mogen toerekenen hoger dan de baten. We verhogen de Omgevingswet leges in 2025 extra zodanig dat we € 0,7 miljoen aan extra baten ophalen. Hiermee worden de leges nagenoeg kostendekkend.

In de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2025 wordt dit verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

De Veiligheidsregio verwacht over 2024 een nadelig resultaat van € 2,6 miljoen. Dit betekent voor Almere een verhoogde bijdrage van ongeveer € 1,2 miljoen. Dit komt met name door een extra benodigde storting van € 3,5 miljoen in de reserve van de Veiligheidsregio. Dit is nodig om de kosten van het “verplichtend karakter” voor 2025 te kunnen betalen. Als gevolg van Europese regelgeving (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) wordt de taakdifferentiatie tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers uitgewerkt. De Veiligheidsregio moet als gevolg hiervan de komende jaren 46 extra beroepskrachten aantrekken ter vervanging van de vrijwilligers.

Op dit moment is er nog geen zicht op een bijdrage hiervoor van het Rijk, en wordt besluitvorming steeds uitgesteld. Door het Veiligheidsberaad is bij het Rijk aangedrongen op de voortgang van dit dossier. Omdat nog niet duidelijk is of het Rijk deze kosten op zich neemt nemen we voor de jaren 2026 en 2027 een risicoreservering op. Dit gaat om € 5 miljoen, dat tegen een kans van 60% betekent dat we € 3 miljoen reserveren. Mocht het Rijk niet bijdragen, dan loopt het totale structurele nadeel vanaf 2026 op tot zo’n € 5 miljoen, waarvan het aandeel Almere zo’n € 2,4 miljoen bedraagt.

bedragen x € 1.000

In het coalitieakkoord van de vorige coalitie is jaarlijks € 1 miljoen cumulatief uitgetrokken voor autonome groei vanaf 2026. Dit was gebaseerd op een groei van de stad met 2.500 opgeleverde woningen per jaar. In de vierde kwartaalrapportage 2023 hebben we de raming van het aantal op te leveren woningen verlaagd naar gemiddeld 1.400 woningen per jaar.

Dit betekent dat we ook ongeveer de helft van het geraamde budget kunnen laten vrijvallen. Vanuit het resterende budget zullen we via een bedrag per woning/inwoner/jongere automatisch geld beschikbaar stellen voor kosten die hierdoor stijgen: de GGU, MRA, VNG, Omgevingsdienst, GGD, Publieke gezondheidszorg consultatiebureau en veiligheidsregio. Bij deze instellingen hebben we een contractuele verplichting om de groei te compenseren. Daarna houden we vanaf 2026 nog cumulatief € 0,3 per jaar beschikbaar voor overige autonome groei. Dit geld is beschikbaar voor knelpunten in bijvoorbeeld het minimabeleid en leerlingenvervoer, waarbij kosten stijgen als er sprake is van groei van de stad.

bedragen x € 1.000

Voor het Veiligheidshuis zijn wij centrumgemeente voor de gehele regio en partners. Dat betekent dat de administratie en begroting via onze begrotingscyclus loopt. Bij deze begroting wordt dus ook de begroting van het Veiligheidshuis geactualiseerd. We verwachten een voordeel in 2024 door het niet inzetten van het beschikbare budget voor re-integratie (officer, RIO). Naar verwachting wordt de RIO-regeling met een jaar verlengd. Het budget wordt doorgeschoven naar 2025 en blijft daarmee beschikbaar voor het Veiligheidshuis.

bedragen x € 1.000

Door ziekte van de projectmanager zijn een aantal zaken van de invoering Omgevingswet vertraagd, Deze activiteiten worden in 2025 alsnog uitgevoerd.

bedragen x € 1.000

Almere is één van de tien deelnemende gemeenten aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Voor onze deelname hebben we een financiële tegemoetkoming van het Rijk ontvangen voor vier experimenteerjaren, van ieder € 84.000. De start van de experimenteerfase is al meerdere malen uitgesteld. Het Rijk heeft laten weten ernaar te streven medio november 2024 bekend te maken wanneer de experimenteerfase start. Deze start niet eerder dan zes weken na bekendmaking hiervan. Het is onze verwachting dat de experimenteerfase op zijn vroegst in januari 2025 van start gaat, waardoor het budget nogmaals opschuift en beschikbaar komt voor de de periode 2025-2028.

bedragen x € 1.000

Bij de meicirculaire 2024 hebben we geld ontvangen voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Dit is verwerkt in de tweede kwartaalrapportage 2024. Een deel van dit ontvangen geld had echter doorgeschoven moeten worden naar 2025. Hierbij corrigeren we dit.