De Programmabegroting 2025 is de eerste met het nieuwe coalitieakkoord dat gesloten is vlak voor de zomer van 2024. Toch is het ook de op één na laatste voor deze raadsperiode. In deze begroting brengen wij de gemeentefinanciën zoveel mogelijk op orde. Binnen de beperkte ruimte die er is investeren we ook om de grote uitdagingen voor Almere het hoofd te bieden. In deze begroting laten we zien hoe.
- Perspectief bedragen x € 1 miljoen
Toelichting
Het Perspectief verbetert in 2024 met bijna € 15 miljoen. Dat komt vooral door projectvertraging. Er schuift bijna € 20 miljoen aan uitgaven door van 2024 naar 2025. Dat betekent dat we nog steeds moeite hebben om onze plannen uit te voeren. In 2028 hebben we nu een tekort van € 1 miljoen. De verbetering van het perspectief komt door de bezuinigingen en belastingverhogingen.
- Buffer bedragen x € 1 miljoen
Toelichting
In het raadsvoorstel Invullen bezuinigingen begroting 2025 (RV-24195) stond het voorstel om de buffer aan te vullen zodat het spaardoel van € 45 miljoen in 2026 gehaald werd. Door de extra tegenvallers verwachten we nu dat de buffer uitkomt op ruim € 37 miljoen. Hiermee halen we onze doelstelling dus nog niet. We vinden een buffer van € 37 miljoen voor nu toereikend. Na het opmaken van de Programmarekening 2024 gaan we in het tweede kwartaal van 2025 opnieuw kijken naar de financiële situatie. Als er dan nog steeds geen € 45 miljoen in de buffer zit, gaan we bij de Programmabegroting 2026 voorstellen doen om dit alsnog aan te vullen.
- Reserves eind 2025 bedragen x € 1 miljoen
376
100,0%
Toelichting
De grafiek laat de verwachte stand van onze reserves zien aan het eind van 2025. We hebben in totaal bijna € 400 miljoen aan reserves. Ongeveer € 100 miljoen daarvan gebruiken we voor het opvangen van risico's (buffer en risicoreserves). Zoals u in de grafiek van de buffer kan zien, verwachten we dat de buffer de komen jaren verder daalt naar ongeveer € 25 miljoen in 2028.
- Inkomsten bedragen x € 1 miljoen
1.204
100,0%
Toelichting
De algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die we vrij kunnen besteden. In de grafiek staan de totale inkomsten in de begroting. Het gemeentefonds en de lokale belastingen zijn de belangrijkste vrij besteedbare inkomsten.
- Uitgaven bedragen x € 1 miljoen
1.252
100,0%
Toelichting
De begroting bestaat uit 17 programma's. Deze zijn gesplitst in ongeveer 60 programmaonderdelen en 300 activiteiten. In de totaalbegroting zijn alle begrote uitgaven en inkomsten inzichtelijk gemaakt. In het programmaplan staan de (financiële) beleidsvoornemens van het college.
- Inzet FVA per programmalijn bedragen x € 1 miljoen
22
100,0%
Toelichting
Dit zijn de fondsaanvragen voor 2025 per programmalijn. Een nadere toelichting kunt u vinden in de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere.
- Woonlasten in euro's
Toelichting
Dit is het totaalbedrag in euro's dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten, vergeleken met het landelijk gemiddelde.
- Overhead per inwoner in euro's
Toelichting
Dit zijn onze overheadkosten gedeeld door het totaal aantal inwoners. De overhead per inwoner van de referentiegroep is op prijspeil 2022, omdat er nog geen nieuwere gegevens zijn. Als we deze indexeren naar prijspeil 2025 (3 jaar indexatie tegen 5%) zou het bedrag op € 595 per inwoner liggen. De overheadkosten zijn in Almere dus veel lager dan de referentiegroep.